ООО на ОСНО при работе с маркетплейсом счета-фактуры за июнь и июль выставили и отразили в учете декабрем: что делать?
Добрый день. ООО на ОСНО. Помогите разобраться пожалуйста. При работе с маркетплейсами, мы должны выставлять им сч-ф как "вознаграждение Продавца" (так они компенсируют нам оплату бонусами покупателей).
Пока разбирались с принципами работы, сч-ф не выставили. Обнаружили это в декабре, а сч-ф должны были выставлять в июне, июле....Когда обнаружили, выставили сч-ф и отразили у себя в учете реализацию декабрем. Контрагента это не устраивает и они требуют от нас сч-ф, датированные июнем, июлем....Что в данном случае делать?
Пока разбирались с принципами работы, сч-ф не выставили. Обнаружили это в декабре, а сч-ф должны были выставлять в июне, июле....Когда обнаружили, выставили сч-ф и отразили у себя в учете реализацию декабрем. Контрагента это не устраивает и они требуют от нас сч-ф, датированные июнем, июлем....Что в данном случае делать?
Comments
-
Добрый день,
Цитата: ООО на ОСНО. Помогите разобраться пожалуйста. При работе с маркетплейсами, мы должны выставлять им сч-ф как "вознаграждение Продавца" (так они компенсируют нам оплату бонусами покупателей). Пока разбирались с принципами работы, сч-ф не выставили. Обнаружили это в декабре, а сч-ф должны были выставлять в июне, июле....Когда обнаружили, выставили сч-ф и отразили у себя в учете реализацию декабрем. Контрагента это не устраивает и они требуют от нас сч-ф, датированные июнем, июлем....Что в данном случае делать?Выставлять с/ф июнем, июлем, зарегистрировать их в доп. листе к книге продаж за 2кв, 3 кв.
Доплатить налог (если не уплатили) пени, подать уточненки за 2 кв. 3 кв. (п. 1 ст. 81 НК, п. 4 ст. 81 НК, ст. 75 НК)
Если с/ф зарегистрированы в книге продаж за 4 кв, то аннулировать их, подать уточненку за 4 кв.
